Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000831 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
Dodávateľ | FLY TRAVEL, s.r.o. |
Sídlo dodávateľa | Tupého 31,831 01 Bratislava,SK |
IČO dodávateľa | 35871784 |
Dátum dokladu | Wed May 03 00:00:00 CEST 2023 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 846.0 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | Zahraničné cesty |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500058495 |