Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000059 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | PL PRO, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | J.A. Komenského 252/60,038 52 Sučany,SK |
| IČO dodávateľa | 52593622 |
| Dátum dokladu | Wed Jan 12 00:00:00 CET 2022 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 540.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500053075 |
