Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000211 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | BENOL Trade, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Kamenná 11,010 01 Žilina,SK |
| IČO dodávateľa | 36724998 |
| Dátum dokladu | Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 504.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Ostatný materiál |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500056325 |
