Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000144 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | GO travel Slovakia, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Moskovská 15,811 08 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 31380123 |
| Dátum dokladu | Tue Jan 30 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 784.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zahraničné cesty |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500061194 |
