Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000073 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | TATRAHASIL, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Lidická 1623/39,059 51 Poprad,SK |
| IČO dodávateľa | 36501930 |
| Dátum dokladu | Mon Jan 17 00:00:00 CET 2022 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 147.98 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500053113 |
