Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000521 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | FLY TRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Tupého 31,831 01 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35871784 |
| Dátum dokladu | Thu Mar 14 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 597.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zahraničné cesty |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500061830 |
