Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000227 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Xepap s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Jesenského 4703,960 01 Zvolen,SK |
| IČO dodávateľa | 31628605 |
| Dátum dokladu | Fri Feb 09 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 1287.6 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Kancelársky materiál - všeobecne |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500060967 |
