Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000119 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | CLEAN TONERY s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Za Hradbami 27,902 01 Pezinok,SK |
| IČO dodávateľa | 35891866 |
| Dátum dokladu | Wed Jan 10 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 1465.92 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Kanc. mat. - tonery |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500061378 |
