Rozpočet na rok 2015
Záväzné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2015
(v eurách)
| Položka | Schválený rozpočet (SR) | Upravený rozpočet (UR) | Skutočnosť 31.12.2015 | Plnenie v % k UR | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | PRÍJMY KAPITOLY | 261 824 990 | 261 611 622 | 267 650 503 | 102,3 |
| A. | Záväzný ukazovateľ | 17 440 000 | 14 840 000 | 14 985 849 | 101,0 |
| B. | Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“) | 244 384 990 | 246 771 622 | 250 873 648 | 101,7 |
| II. | VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM | 2 248 080 445 | 2 158 304 504 | 2 155 362 561 | 99,9 |
| A. | Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a mimorozpočtových prostriedkov | 2 003 695 455 | 1 972 252 391 | 1 968 542 763 | 99,8 |
| z toho: | |||||
| A.1. | prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) | 1 961 445 149 | 1 930 917 570 | 1 927 208 536 | 99,8 |
| A.2. | prostriedky na spolufinancovanie | 42 250 306 | 32 619 097 | 32 619 048 | 100,0 |
| A.3. | mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, kód zdroja 111 | 106 452 688 | 123 042 271 | 123 042 157 | 100,0 |
| z toho: | |||||
| mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu | 5 554 019 | 6 013 421 | 6 013 421 | 100,0 | |
| Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 508/2014 | 13 089 | 13 579 | 13 510 | 99,5 | |
| z toho: aparát ústredného orgánu | 404 | 475 | 419 | 88,2 | |
| A.4. | kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) | 2 993 470 | 14 388 685 | 14 385 476 | 100,0 |
| z toho: kód zdroja 111 | 2 993 470 | 5 672 962 | 5 670 297 | 100,0 | |
| z toho: kód zdroja 131 | 0 | 8 715 723 | 8 715 179 | 100,0 | |
| B. | Prostriedky EÚ | 244 384 990 | 186 052 113 | 186 051 948 | 100,0 |
| C. | Výdavky ŠR na realizáciu programov | ||||
| 07C | Sociálna inklúzia | 1 874 652 318 | 1 791 092 581 | 1 787 722 384 | 99,8 |
| 07C0B | OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci | 10 141 886 | 0 | 0 | 0,0 |
| 07E | Tvorba a implementácia politík | 138 712 518 | 178 354 465 | 178 414 274 | 100,0 |
| Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom | |||||
| 06G04 | Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR | 37 564 910 | 32 322 843 | 32 694 413 | 101,1 |
| 06G15 | Podpora rastu zamestnanosti | 15 748 506 | 147 110 214 | 147 110 202 | 100,0 |
| 06G16 | Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK | 2 122 403 | 2 119 127 | 2 119 126 | 100,0 |
| 06G17 | Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy | 11 284 153 | 1 830 966 | 1 830 960 | 100,0 |
| 06G18 | Technická pomoc | 2 165 964 | 4 510 374 | 4 510 374 | 100,0 |
| 06G1S | OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MPSVR SR | 165 294 117 | 0 | 0 | 0,0 |
| Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu | |||||
| 06H09 | Hospodárska mobilizácia MPSVR SR | 45 189 | 63 522 | 63 452 | 99,9 |
| 09706 | Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR | 440 367 | 666 367 | 666 367 | 100,0 |
| 0AR05 | MPSVR SR - Protidrogová politika | 50 000 | 59 500 | 58 968 | 99,1 |
| D. | Limitované prostriedky | ||||
| - pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny (bez poistného plateného štátom), kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť | 1 268 765 488 | 1 203 046 684 | 1 200 180 562 | 99,8 | |
| - štátom platené poistné | 250 917 888 | 227 757 888 | 227 755 996 | 100,0 | |
| - nesystémové dávky sociálneho poistenia | 54 833 687 | 66 333 687 | 66 333 687 | 100,0 | |
| - vianočný príspevok dôchodcom | 65 000 000 | 81 522 094 | 81 522 094 | 100,0 | |
| - podpora sociálnych služieb | 72 456 760 | 73 659 760 | 73 039 598 | 99,2 | |
| - individuálna štátna pomoc | 2 910 343 | 5 850 343 | 5 841 780 | 99,9 | |
| - národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti | 34 654 567 | 26 472 500 | 26 852 633 | 101,4 |
