Rozpočet ministerstva na rok 2019
Záväzné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2019
(v eurách)
| Položka | Schválený rozpočet (SR) | Upravený rozpočet (UR) | Skutočnosť 31.12.2019 | Plnenie v % k UR | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | PRÍJMY KAPITOLY | 98 171 852 | 234 840 065 | 237 144 671 | 101,0 |
| A. | Záväzný ukazovateľ | 18 750 000 | 18 750 000 | 18 917 800 | 100,9 |
| B. | Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“) | 79 306 552 | 216 027 463 | 217 496 468 | 100,7 |
| C. | Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj72) | 115 300 | 62 602 | 62 602 | 100,0 |
| II. | VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM | 2 300 897 817 | 2 653 815 666 | 2 652 944 641 | 100,0 |
| A. | Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. | 2 221 475 965 | 2 423 374 226 | 2 422 503 201 | 100,0 |
| z toho: | |||||
| A.1. | prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) | 2 204 867 247 | 2 378 664 459 | 2 377 793 632 | 100,0 |
| A.2. | prostriedky na spolufinancovanie | 16 608 718 | 40 924 651 | 40 924 651 | 100,0 |
| A.3. | mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, kód zdroja 111 | 144 588 025 | 166 651 153 | 166 649 652 | 100,0 |
| z toho: | |||||
| mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu | 7 563 567 | 8 386 900 | 8 386 900 | 100,0 | |
| Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 471/2017 | 13 445 | 14 233 | 14 233 | 100,0 | |
| z toho: aparát ústredného orgánu | 536 | 557 | 512 | 91,9 | |
| - administratívne kapacity RO osobitne sledované | 249 | 249 | 245 | 98,4 | |
| z toho: aparát ústredného orgánu | 163 | 163 | 157 | 96,3 | |
| A.4. | kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) | 6 743 806 | 7 090 741 | 7 090 458 | 100,0 |
| z toho: kód zdroja 111 | 6 743 806 | 3 305 625 | 3 305 540 | 100,0 | |
| z toho: kód zdroja 131 | 0 | 3 785 116 | 3 784 918 | 100,0 | |
| B. | Prostriedky podľa § 17 ods.4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj 72) | 115 300 | 62 602 | 62 602 | 100,0 |
| C. | Prostriedky EÚ | 79 306 552 | 230 378 838 | 230 378 838 | 100,0 |
| D. | Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov | ||||
| 07C | Sociálna inklúzia | 1 972 412 655 | 2 141 417 790 | 2 140 551 145 | 100,0 |
| 07C0B | OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci - FEAD | 6 228 939 | 14 470 453 | 14 470 453 | 100,0 |
| 07E | Tvorba a implementácia politík | 175 441 130 | 201 292 163 | 201 290 323 | 100,0 |
| Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom | |||||
| 06G04 | Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR | 45 204 258 | 34 111 130 | 34 109 640 | 100,0 |
| 06G1S | OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MPSVR SR | 89 686 331 | 255 180 824 | 255 180 824 | 100,0 |
| spolu 06G | 134 890 589 | 289 291 954 | 289 290 464 | 100,0 | |
| Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu | |||||
| 0EK0H | Informačné technológie financované zo ŠR | 17 463 254 | 21 227 096 | 21 226 733 | 100,0 |
| 06H09 | Hospodárska mobilizácia MPSVR SR | 45 189 | 47 759 | 47 081 | 98,6 |
| 09706 | Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR | 595 000 | 513 024 | 513 023 | 100,0 |
| 0AR05 | MPSVR SR - Protidrogová politika | 50 000 | 25 880 | 25 872 | 100,0 |
| D. | Limitované prostriedky | ||||
| - pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny (bez poistného plateného štátom), kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť | 1 306 244 369 | 1 356 305 501 | 1 355 470 053 | 99,9 | |
| - štátom platené poistné | 259 549 056 | 280 959 736 | 280 959 736 | 100,0 | |
| - nesystémové dávky sociálneho poistenia | 87 417 663 | 93 817 663 | 93 817 663 | 100,0 | |
| - vianočný príspevok dôchodcom | 61 300 000 | 154 318 573 | 154 318 573 | 100,0 | |
| - podpora sociálnych služieb | 147 087 738 | 132 913 871 | 132 908 179 | 100,0 | |
| - individuálna štátna pomoc | 2 752 117 | 1 659 027 | 1 659 011 | 100,0 | |
| - národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti | 42 452 141 | 32 452 103 | 32 450 629 | 100,0 | |
