Rozpočet ministerstva na rok 2018
Záväzné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2018
(v eurách)
| Položka | Schválený rozpočet (SR) | Upravený rozpočet (UR) | Skutočnosť 31.12.2018 | Plnenie v % k UR | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | PRÍJMY KAPITOLY | 221 317 043 | 226 874 593 | 229 340 892 | 101,1 |
| A. | Záväzný ukazovateľ | 18 750 000 | 13 650 000 | 13 753 345 | 100,8 |
| B. | Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“) | 202 451 743 | 213 182 737 | 213 841 232 | 100,3 |
| C. | Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj72) | 115 300 | 41 856 | 44 503 | 106,3 |
| II. | VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM | 2 341 250 420 | 2 332 617 544 | 2 331 679 087 | 100,0 |
| A. | Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. | 2 138 683 377 | 2 133 438 511 | 2 132 500 131 | 100,0 |
| z toho: | |||||
| A.1. | prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) | 2 104 161 840 | 2 096 654 706 | 2 095 716 348 | 100,0 |
| A.2. | prostriedky na spolufinancovanie | 34 521 537 | 33 841 970 | 33 841 948 | 100,0 |
| A.3. | mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, kód zdroja 111 | 135 697 021 | 146 381 804 | 146 372 610 | 100,0 |
| z toho: | |||||
| mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu | 7 136 305 | 7 429 915 | 7 429 915 | 100,0 | |
| Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 471/2017 | 13 228 | 14 099 | 14 074 | 99,8 | |
| z toho: aparát ústredného orgánu | 529 | 528 | 485 | 91,9 | |
| - administratívne kapacity RO osobitne sledované | 249 | 249 | 236 | 94,8 | |
| z toho: aparát ústredného orgánu | 161 | 162 | 154 | 95,1 | |
| A.4. | kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) | 5 052 470 | 4 975 066 | 4 971 793 | 99,9 |
| z toho: kód zdroja 111 | 5 052 470 | 2 033 231 | 2 029 958 | 99,8 | |
| z toho: kód zdroja 131 | 0 | 2 941 835 | 2 941 835 | 100,0 | |
| B. | Prostriedky podľa § 17 ods.4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj 72) | 115 300 | 41 856 | 41 802 | 99,9 |
| C. | Prostriedky EÚ | 202 451 743 | 199 137 177 | 199 137 154 | 100,0 |
| D. | Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov | ||||
| 07C | Sociálna inklúzia | 1 887 019 701 | 1 864 132 558 | 1 863 266 991 | 100,0 |
| 07C0B | OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci - FEAD | 10 024 989 | 14 057 498 | 14 057 498 | 100,0 |
| 07E | Tvorba a implementácia politík | 167 911 324 | 185 285 458 | 185 282 218 | 100,0 |
| Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom | |||||
| 06G04 | Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR | 41 475 961 | 39 936 325 | 39 935 474 | 100,0 |
| 06G1S | OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MPSVR SR | 226 948 291 | 218 288 890 | 218 288 844 | 100,0 |
| spolu 06G | 268 424 252 | 258 225 215 | 258 224 318 | 100,0 | |
| Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu | |||||
| 0EK0H | Informačné technológie financované zo ŠR | 17 204 954 | 24 293 723 | 24 293 484 | 100,0 |
| 06H09 | Hospodárska mobilizácia MPSVR SR | 45 189 | 42 945 | 42 929 | 100,0 |
| 09706 | Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR | 595 000 | 595 000 | 532 547 | 89,5 |
| 0AR05 | MPSVR SR - Protidrogová politika | 50 000 | 42 645 | 36 600 | 85,8 |
| D. | Limitované prostriedky | ||||
| - pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny (bez poistného plateného štátom), kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť | 1 210 150 521 | 1 186 491 238 | 1 185 796 508 | 99,9 | |
| - štátom platené poistné | 304 380 836 | 295 380 836 | 295 380 836 | 100,0 | |
| - nesystémové dávky sociálneho poistenia | 77 998 161 | 86 998 161 | 86 998 161 | 100,0 | |
| - vianočný príspevok dôchodcom | 61 300 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 100,0 | |
| - podpora sociálnych služieb | 137 664 378 | 113 376 913 | 113 333 305 | 100,0 | |
| - individuálna štátna pomoc | 4 024 104 | 2 445 053 | 2 445 053 | 100,0 | |
| - národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti | 37 451 857 | 37 491 272 | 37 490 421 | 100,0 | |
