Rozpočet ministerstva na rok 2017
(v eurách)
| Položka | Schválený rozpočet (SR) | Upravený rozpočet (UR) | Skutočnosť 31.12.2017 | Plnenie v % k UR | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | PRÍJMY KAPITOLY | 221 644 408 | 180 546 577 | 182 533 770 | 101,1 |
| A. | Záväzný ukazovateľ | 18 750 000 | 14 850 000 | 15 078 828 | 101,5 |
| B. | Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“) | 202 894 408 | 165 696 577 | 165 954 729 | 100,2 |
| II. | VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM | 2 251 962 872 | 2 186 719 303 | 2 185 926 130 | 100,0 |
| A. | Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a mimorozpočtových prostriedkov | 2 049 068 464 | 2 008 292 825 | 2 007 025 595 | 99,9 |
| z toho: | |||||
| A.1. | prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) | 2 008 145 200 | 1 971 732 043 | 1 970 465 802 | 99,9 |
| A.2. | prostriedky na spolufinancovanie | 40 923 264 | 33 045 482 | 33 044 509 | 100,0 |
| A.3. | mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, kód zdroja 111 | 125 643 190 | 139 189 815 | 139 189 516 | 100,0 |
| z toho: | |||||
| mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu | 6 083 139 | 6 604 333 | 6 604 102 | 100,0 | |
| Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 461/2016 | 13 133 | 13 938 | 13 893 | 99,7 | |
| z toho: aparát ústredného orgánu | 420 | 499 | 462 | 92,6 | |
| - administratívne kapacity RO osobitne sledované | 181 | 249 | 217 | 87,1 | |
| z toho: aparát ústredného orgánu | 93 | 161 | 148 | 91,9 | |
| A.4. | kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) | 4 993 470 | 5 828 366 | 5 827 827 | 100,0 |
| z toho: kód zdroja 111 | 4 993 470 | 2 313 066 | 2 312 543 | 100,0 | |
| z toho: kód zdroja 131 | 0 | 3 515 300 | 3 515 284 | 100,0 | |
| B. | Prostriedky EÚ | 202 894 408 | 178 426 478 | 178 426 478 | 100,0 |
| C. | Výdavky ŠR na realizáciu programov | ||||
| 07C | Sociálna inklúzia | 1 795 232 984 | 1 748 093 130 | 1 747 186 382 | 99,9 |
| 07C0B | OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci - FEAD | 13 522 998 | 14 040 675 | 14 040 676 | 100,0 |
| 07E | Tvorba a implementácia politík | 156 800 770 | 174 694 530 | 174 781 394 | 100,0 |
| Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom | |||||
| 06G04 | Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR | 51 681 681 | 44 492 998 | 44 521 302 | 100,1 |
| 06G1S | OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MPSVR SR | 230 294 674 | 196 947 123 | 196 947 122 | 100,0 |
| spolu 06G | 281 976 355 | 241 440 121 | 241 468 424 | 100,0 | |
| Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu | |||||
| 0EK0H | Informačné technológie financované zo ŠR | 17 182 207 | 21 797 838 | 21 797 440 | 100,0 |
| 06H09 | Hospodárska mobilizácia MPSVR SR | 45 189 | 44 869 | 44 848 | 100,0 |
| 09706 | Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR | 675 367 | 593 927 | 593 925 | 100,0 |
| 0AR05 | MPSVR SR - Protidrogová politika | 50 000 | 50 000 | 49 100 | 98,2 |
| D. | Limitované prostriedky | ||||
| - pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny (bez poistného plateného štátom), kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť | 1 223 992 327 | 1 153 104 783 | 1 152 029 559 | 99,9 | |
| - štátom platené poistné | 224 914 934 | 242 914 934 | 242 914 934 | 100,0 | |
| - nesystémové dávky sociálneho poistenia | 81 562 841 | 84 562 841 | 84 562 841 | 100,0 | |
| - vianočný príspevok dôchodcom | 81 300 000 | 80 071 000 | 80 070 790 | 100,0 | |
| - podpora sociálnych služieb | 88 000 000 | 88 312 000 | 88 235 664 | 99,9 | |
| - individuálna štátna pomoc | 7 883 567 | 4 589 567 | 4 589 322 | 100,0 | |
| - národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti | 43 798 114 | 39 903 431 | 39 931 980 | 100,1 | |
