Rozpočet na rok 2013
Záväzné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2013
(v eurách)
| Položka | Schválený rozpočet (SR) | Upravený rozpočet (UR) | Skutočnosť 31.12.2013 | Plnenie v % k SR | Plnenie v % k UR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | PRÍJMY KAPITOLY | |||||
| A. | Záväzný ukazovateľ | 16 970 000 | 14 350 612 | 14 417 874 | 85,0 | 100,5 |
| B. | Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“) | 244 160 511 | 124 360 478 | 127 073 717 | 52,0 | 102,2 |
| II. | VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM | 2 172 870 025 | 2 086 226 598 | 2 074 308 137 | 95,5 | 99,4 |
| A. | Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a mimorozpočtových prostriedkov | 1 928 709 514 | 1 968 270 813 | 1 955 487 986 | 101,4 | 99,4 |
| z toho: | ||||||
| A.1. | prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) | 1 885 793 295 | 1 945 544 835 | 1 932 823 733 | 102,5 | 99,3 |
| A.2. | prostriedky na spolufinancovanie | 42 916 219 | 20 994 340 | 20 994 064 | 48,9 | 100,0 |
| A.3. | mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, kód zdroja 111 | 103 088 861 | 104 219 340 | 104 219 212 | 101,1 | 100,0 |
| z toho: | ||||||
| mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu | 3 961 087 | 4 653 589 | 4 653 589 | 117,5 | 100,0 | |
| Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 532/ 2012 | 12 215 | 12 369 | 12 296 | 100,7 | 99,4 | |
| z toho: aparát ústredného orgánu | 396 | 398 | 388 | 98,0 | 97,5 | |
| A.4. | kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie), kód zdroja 111 | 2 993 470 | 4 290 477 | 4 228 792 | 141,3 | 98,6 |
| z toho: kód zdroja 111 | 2 993 470 | 2 558 839 | 2 558 603 | 85,5 | 100,0 | |
| B. | Prostriedky EÚ | 244 160 511 | 117 955 785 | 117 954 495 | 48,3 | 100,0 |
| C. | Výdavky kapitoly na realizáciu programov | |||||
| Kód | Názov programu | |||||
| 07C | Sociálna inklúzia | 1 765 548 960 | 1 789 246 605 | 1 778 516 595 | 100,7 | 99,4 |
| 07E | Tvorba a implementácia politík | 141 812 399 | 144 078 877 | 143 931 151 | 101,5 | 99,9 |
| Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom | ||||||
| 06G04 | Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR | 17 217 563 | 28 146 144 | 27 135 519 | 157,6 | 96,4 |
| 06G15 | Podpora rastu zamestnanosti | 226 565 884 | 113 127 356 | 113 126 232 | 49,9 | 100,0 |
| 06G16 | Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK | 3 864 448 | 1 142 803 | 1 142 803 | 29,6 | 100,0 |
| 06G17 | Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy | 10 125 215 | 1 819 072 | 1 819 071 | 18,0 | 100,0 |
| 06G18 | Technická pomoc | 7 200 000 | 6 015 405 | 6 015 397 | 83,5 | 100,0 |
| Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu | ||||||
| 06H09 | Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR) | 45 189 | 45 189 | 42 224 | 93,4 | 93,4 |
| 09706 | Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR (gestor MZV a EZ SR) | 440 367 | 443 944 | 443 943 | 100,8 | 100,0 |
| 0A909 | Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MPSVR SR | 0 | 2 111 203 | 2 111 202 | 0,0 | 100,0 |
| 0AR05 | MPSVR SR - Protidrogová politika (gestor Úrad vlády SR) | 50 000 | 50 000 | 24 000 | 48,0 | 48,0 |
| D. | Limitované prostriedky | |||||
| - pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny (bez poistného plateného štátom), kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť | 1 279 370 921 | 1 269 058 618 | 1 260 138 357 | 98,5 | 99,3 | |
| - štátom platené poistné | 262 030 392 | 262 030 392 | 262 030 392 | 100,0 | 100,0 | |
| - nesystémové dávky sociálneho poistenia | 49 720 610 | 49 720 610 | 49 720 610 | 100,0 | 100,0 | |
| - vianočný príspevok dôchodcom | 65 000 000 | 72 200 000 | 72 200 000 | 111,1 | 100,0 | |
| - individuálna štátna pomoc | 3 360 430 | 3 360 430 | 1 897 543 | 56,5 | 56,5 | |
| - národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti | 13 337 275 | 24 426 642 | 24 422 269 | 183,1 | 100,0 | |
