Rozpočet na rok 2009
a) podľa rozpisu rozpočtu
(v eurách)
|
|
|
Schválený rozpočet (SR) |
Upravený rozpočet (UR) |
Skutočnosť 31.12.2009 |
Plnenie v % k UR |
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
PRÍJMY KAPITOLY |
|
|
|
|
|
|
A. Záväzný ukazovateľ |
25 569 358 |
17 549 140 |
18 022 161 |
102,7 |
|
|
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ |
120 387 408 |
102 133 891 |
88 836 080 |
87,0 |
|
II. |
VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM |
1 889 590 284 |
1 820 794 369 |
1 814 652 954 |
99,7 |
|
|
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ a mimorozp. pr. |
1 769 202 876 |
1 702 737 336 |
1 695 991 063 |
99,6 |
|
|
z toho: |
|
|
|
|
|
|
A.1. prostriedky na spolufinancovanie |
21 244 841 |
32 514 615 |
32 169 779 |
98,9 |
|
|
A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111) |
100 013 602 |
103 788 999 |
103 567 833 |
99,8 |
|
|
z toho: |
|
|
|
|
|
|
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu |
3 940 185 |
5 038 466 |
5 038 466 |
100,0 |
|
|
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií |
|
|
|
|
|
|
podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 717/2008 |
12 912 |
12 994 |
12 890 |
99,2 |
|
|
z toho: aparát ústredného orgánu |
453 |
465 |
460 |
98,9 |
|
|
A.3. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) |
12 250 216 |
7 222 332 |
7 227 744 |
100,1 |
|
|
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ |
120 387 408 |
118 057 033 |
117 700 536 |
99,7 |
|
|
C. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV zo štátneho rozpočtu, |
|
|
|
|
|
|
zo spolufinancovania ŠR a z rozpočtu EÚ |
100 013 602 |
107 405 833 |
107 185 059 |
99,8 |
|
|
z toho: |
|
|
|
|
|
|
- spolufinancovanie ŠR |
0 |
596 533 |
596 533 |
100,0 |
|
|
- prostriedky EÚ |
0 |
3 020 301 |
3 020 301 |
100,0 |
|
|
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu |
3 940 185 |
6 830 462 |
6 830 854 |
100,0 |
|
|
D. Účelové prostriedky |
|
|
|
|
|
|
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia |
|
|
|
|
|
|
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, |
|
|
|
|
|
|
náhradná rodinná starostlivosť, nesystémové dávky sociálneho |
|
|
|
|
|
|
poistenia, vianočný príspevok dôchodcom |
1 494 780 237 |
1 411 263 478 |
1 409 208 664 |
99,9 |
|
|
- individuálna štátna pomoc |
16 969 598 |
16 969 598 |
16 389 637 |
96,6 |
|
|
- príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti |
|
|
|
|
|
|
spracovania poľnohospod. výrobkov a obchodovania s nimi |
0 |
4 000 |
0 |
0,0 |
|
|
- pre Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Čadci na výmenu okien |
0 |
6 600 |
6 600 |
100,0 |
|
|
- príspevok na podporu udržania zamestnanosti |
|
|
|
|
|
|
(§ 50d) zákona č. 5/2004 Z. z.) |
0 |
3 200 000 |
2 194 021 |
68,6 |
|
|
E. Rozpočet kapitoly podľa programov |
|
|
|
|
|
Kód |
Názov programu |
|
|
|
|
|
07C |
Sociálna inklúzia |
1 597 015 311 |
1 481 687 749 |
1 479 572 654 |
99,9 |
|
07E |
Tvorba a implementácia politík |
150 995 359 |
148 951 014 |
148 340 262 |
99,6 |
|
|
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom |
||||
|
06G02 |
Kvalita služieb zamestnanosti |
0 |
9 408 921 |
9 408 921 |
100,0 |
|
06G03 |
Technická pomoc - MPSVR SR |
0 |
1 450 969 |
1 450 968 |
100,0 |
|
06G04 |
Aktívna polit. trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR |
33 133 120 |
106 252 444 |
102 849 321 |
96,8 |
|
06G15 |
Podpora rastu zamestnanosti |
94 424 583 |
62 342 219 |
62 334 511 |
100,0 |
|
06G16 |
Podpora zamestnanosti, soc. inklúzie a budovania kapacít v BSK |
2 749 022 |
1 648 569 |
1 648 381 |
100,0 |
|
06G17 |
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy |
6 695 016 |
2 866 634 |
2 866 634 |
100,0 |
|
06G18 |
Technická pomoc |
4 360 951 |
5 943 190 |
5 943 165 |
100,0 |
|
|
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu |
||||
|
06H09 |
Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR) |
26 555 |
59 749 |
55 226 |
92,4 |
|
09706 |
Príspevky SR do MO - MPSVR SR (gestor MZV SR) |
190 367 |
182 911 |
182 911 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
b) podľa ekonomickej klasifikácie |
|||||
|
|
|
Schválený rozpočet (SR) |
Upravený rozpočet (UR) |
Skutočnosť 31.12.2009 |
Plnenie v % k UR |
|
600 |
Bežné výdavky |
1 877 340 068 |
1 813 079 482 |
1 806 932 655 |
99,7 |
|
610 |
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV |
100 013 602 |
107 405 833 |
107 185 059 |
99,8 |
|
620 |
Poistné a príspevok do poisťovní |
34 937 129 |
37 311 772 |
37 207 429 |
99,7 |
|
630 |
Tovary a služby |
111 394 452 |
63 893 986 |
64 428 669 |
100,8 |
|
640 |
Bežné transfery |
1 630 994 885 |
1 604 467 891 |
1 598 111 498 |
99,6 |
|
700 |
Kapitálové výdavky |
12 250 216 |
7 714 887 |
7 720 299 |
100,1 |
|
710 |
Obstarávanie kapitálových aktív |
11 022 041 |
6 082 860 |
6 092 299 |
100,2 |
|
720 |
Kapitálové transfery |
1 228 175 |
1 632 027 |
1 628 000 |
99,8 |
|
|
Výdavky spolu |
1 889 590 284 |
1 820 794 369 |
1 814 652 954 |
99,7 |
