Rozpočet na rok 2005
a) podľa rozpisu rozpočtu
(v tis. Sk)
|
|
|
Schválený rozpočet |
Upravený rozpočet |
Skutočnosť 31.12.2005 |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
PRÍJMY KAPITOLY |
2 573 539 |
1 771 790 |
2 386 098 |
134,7 |
|
|
a) záväzný ukazovateľ (ŠR) |
377 550 |
377 610 |
678 683 |
179,7 |
|
|
b) prostriedky z rozpočtu EÚ |
2 195 989 |
1 394 180 |
1 673 296 |
120,0 |
|
|
c) iné zdroje |
|
|
34 119 |
|
|
II. |
VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM |
48 147 298 |
46 672 904 |
43 367 201 |
92,9 |
|
|
Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ |
45 951 309 |
45 176 249 |
41 891 107 |
92,7 |
|
|
z toho: |
|
|
|
|
|
|
prostriedky na spolufinancovanie |
819 887 |
259 518 |
258 358 |
99,6 |
|
|
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610) bez prostr. na spoluf. |
2 523 992 |
2 629 149 |
2 625 580 |
99,9 |
|
|
kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie |
502 009 |
580 335 |
578 299 |
99,6 |
|
|
Prostriedky z rozpočtu EÚ |
2 195 989 |
1 496 655 |
1 476 094 |
98,6 |
|
|
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV zo štátneho rozpočtu |
|
|
|
|
|
|
a z rozpočtu EÚ |
2 523 992 |
2 650 304 |
2 646 734 |
99,9 |
|
|
Účelové prostriedky |
38 137 127 |
37 307 018 |
34 274 746 |
91,9 |
|
|
v tom na: |
|
|
|
|
|
|
- štátne sociálne dávky a dávky hmotnej núdze, peňažné príspevky |
|
|
|
|
|
|
na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP, nesystémové dávky |
|
|
|
|
|
|
sociálneho poistenia, náhradné výživné |
32 912 172 |
32 088 239 |
29 391 651 |
91,6 |
|
|
- transformácia sociálnych služieb (úver od RBRE) |
29 221 |
29 221 |
29 220 |
100,0 |
|
|
- poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie |
5 037 526 |
5 037 526 |
4 746 600 |
94,2 |
|
|
- dôchodkový systém (úver od SB) |
137 708 |
131 275 |
91 599 |
69,8 |
|
|
- výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku |
20 500 |
20 757 |
15 676 |
75,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozpočet kapitoly podľa programov |
|
|
|
|
|
Kód |
Názov programu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07C |
Sociálna inklúzia |
32 776 474 |
32 018 525 |
29 612 231 |
92,5 |
|
07D |
Sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie |
6 798 933 |
6 767 252 |
6 114 170 |
90,3 |
|
07E |
Tvorba a implementácia politík |
3 864 856 |
4 268 372 |
4 248 662 |
99,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je gestorom a účastníkom |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06G02 |
Kvalita služieb zamestnanosti |
979 781 |
699 225 |
691 707 |
98,9 |
|
06G03 |
Technická pomoc - MPSVR SR |
96 710 |
29 135 |
29 062 |
99,7 |
|
06G04 |
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR |
3 624 544 |
2 884 395 |
2 667 349 |
92,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06H09 |
Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR) |
1 000 |
1 000 |
989 |
98,9 |
|
06K0E |
Štátne programy MPSVR SR (gestor MŠ SR) |
5 000 |
5 000 |
3 031 |
60,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ |
502 009 |
584 965 |
582 929 |
99,7 |
|
|
(kód zdroja 11) |
|
|
|
|
b) podľa ekonomickej klasifikácie
|
|
|
Schválený rozpočet |
Upravený rozpočet |
Skutočnosť k 31.12.2005 |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Príjmy |
2 573 539 |
1 771 790 |
2 386 098 |
134,7 |
|
610 |
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania |
2 523 992 |
2 650 304 |
2 646 734 |
99,9 |
|
620 |
Poistné a príspevok do poisťovní |
881 939 |
918 448 |
915 765 |
99,7 |
|
630 |
Tovary a služby |
2 361 336 |
1 704 528 |
1 638 147 |
96,1 |
|
640 |
Bežné transfery |
41 878 022 |
40 814 659 |
37 583 626 |
92,1 |
|
600 |
Bežné výdavky |
47 645 289 |
46 087 939 |
42 784 272 |
92,8 |
|
710 |
Obstarávanie kapitálových aktív |
455 188 |
423 409 |
422 311 |
99,7 |
|
720 |
Kapitálové transfery |
46 821 |
161 556 |
160 618 |
99,4 |
|
700 |
Kapitálové výdavky |
502 009 |
584 965 |
582 929 |
99,7 |
|
|
Výdavky |
48 147 298 |
46 672 904 |
43 367 201 |
92,9 |
