Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
3 011 záznamov nájdených, zobrazuje sa 1 841 do 1 860.
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000263 | FP Invest Špitálska s.r.o. | 50374940 | Thu Feb 15 00:00:00 CET 2024 | 36827.79 | služby spojené s nájmom 2-6/2024 | detail |
| 2100000264 | FP Invest Špitálska s.r.o. | 50374940 | Thu Feb 15 00:00:00 CET 2024 | 99908.46 | nájom nebyt.priestorov 4-6/2024 | detail |
| 2100000299 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | Tue Feb 20 00:00:00 CET 2024 | 402.58 | nájom nebyt.priest.Žilina-vyúčt.2023 | detail |
| 2100000291 | Podtatranská vodárenská prevádzková | 36500968 | Fri Feb 16 00:00:00 CET 2024 | 215.38 | vodné,stoč,zrážky 17.11.23-12.2.24 Poprad | detail |
| 2100000269 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Tue Jan 02 00:00:00 CET 2024 | 70.67 | ORANGE telekom.služby 12/2023 | detail |
| 2100000270 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | Tue Jan 02 00:00:00 CET 2024 | 597.18 | PHM 12/2023 | detail |
| 2100000271 | Inštitút bezpečnosti práce | 35859857 | Tue Jan 02 00:00:00 CET 2024 | 144.72 | BOZP a OPP 12/2023 | detail |
| 2100000292 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536-2 | Thu Feb 08 00:00:00 CET 2024 | 57.27 | Zmluva o vypôžičke vyúčtovanie 2023 | detail |
| 2100000272 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Tue Jan 02 00:00:00 CET 2024 | 748.8 | poštové služby-zberné jazdy 12/2023 | detail |
| 2100000231 | TI Telekom s. r.o. | 53660421 | Mon Feb 12 00:00:00 CET 2024 | 6000.0 | mesačný režijný paušál 1/24 | detail |
| 2100000317 | Mesto Liptovský Hrádok | 00315494 | Mon Feb 19 00:00:00 CET 2024 | 241.0 | daň z nehnuteľností Lipt.Hrádok 2023 | detail |
| 2100000318 | JUDr. Kamil Líška | 42133572 | Tue Feb 13 00:00:00 CET 2024 | 72.0 | hotové výdavky-zastavenie exekúcie | detail |
| 2100000236 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Tue Feb 13 00:00:00 CET 2024 | 179.24 | zberné jazdy 1/2024 | detail |
| 2100000237 | STRABAG Property and Facility | 36361127 | Tue Feb 13 00:00:00 CET 2024 | 17080.06 | komplexná správa objektov 1/2024 | detail |
| 2100000295 | Úrad PSVR Galanta | 30794536GA | Mon Feb 19 00:00:00 CET 2024 | 187.57 | Zmluva o vypôžičke vyúčtovanie 2023 | detail |
| 2100000229 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2020172264 | Wed Feb 14 00:00:00 CET 2024 | 30.0 | mes.predpis voda Veselé 2/2024 | detail |
| 2100000238 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | Mon Feb 12 00:00:00 CET 2024 | 16554.11 | upratovanie 1/2024 | detail |
| 2100000239 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Tue Feb 13 00:00:00 CET 2024 | 2588.16 | el.energia Meander 4912608 1/2024 | detail |
| 2100000283 | Štatistický úrad | 00166197 | Fri Feb 16 00:00:00 CET 2024 | 119.25 | náklady na prevádzku budovy BB 1/2024 | detail |
| 2100000254 | Obec Štrba | 00326615 | Wed Feb 14 00:00:00 CET 2024 | 1755.08 | daň z nehnuteľností Štrba 2024 | detail |
