Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
3 011 záznamov nájdených, zobrazuje sa 1 321 do 1 340.
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001063 | Auto Rotos, s.r.o. | 31348653 | Mon May 27 00:00:00 CEST 2024 | 27.6 | prezutie,uskladnenie pneu, BL491GS | detail |
| 2100001071 | Úrad PSVR Revúca | 30794536RA | Mon May 27 00:00:00 CEST 2024 | 159.7 | Zmluva o vypôžičke r. 2023 | detail |
| 2100001043 | Auto Rotos, s.r.o. | 31348653 | Tue May 21 00:00:00 CEST 2024 | 42.0 | prezutie,uskladnenie pneu, AA461JO | detail |
| 2100001095 | Úrad PSVR Zvolen | 30794536ZV | Thu May 30 00:00:00 CEST 2024 | 146.85 | Zmluva o vypôžičke vyúčt.2023 | detail |
| 2100001044 | Auto Rotos, s.r.o. | 31348653 | Tue May 21 00:00:00 CEST 2024 | 42.0 | prezutie,uskladnenie pneu, AA457JO | detail |
| 2100001045 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536-7 | Tue May 21 00:00:00 CEST 2024 | 111.25 | režijné náklady TN 4/2024 | detail |
| 2100001067 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | Thu May 23 00:00:00 CEST 2024 | 106.92 | poplatok za kom.odpad 2024 | detail |
| 2100000962 | Soimco a.s. | 44367465 | Tue May 14 00:00:00 CEST 2024 | 150960.0 | paušálne služby 4/2024 | detail |
| 2100000963 | Soimco a.s. | 44367465 | Tue May 07 00:00:00 CEST 2024 | 47760.0 | služby technickej podpory 4/2024 | detail |
| 2100000968 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Mon May 13 00:00:00 CEST 2024 | 27600.0 | tech.podpora-pauš.služby 4/24 | detail |
| 2100000969 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Fri May 10 00:00:00 CEST 2024 | 34.98 | telekomunik.služby 4/2024 | detail |
| 2100000970 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Fri May 10 00:00:00 CEST 2024 | 170.1 | telekomunik.služby 4/2024 | detail |
| 2100001052 | brainit.sk, s.r.o. | 52577465 | Tue May 14 00:00:00 CEST 2024 | 2880.0 | paušálne služby-časové pečiatky 4/2024 | detail |
| 2100001053 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | Tue May 14 00:00:00 CEST 2024 | 3408.0 | prav. serv.prehliad,pohot. 29.12.23-28.6.24 | detail |
| 2100001054 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Fri May 17 00:00:00 CEST 2024 | 18442.8 | poskytovanie služieb technickej podpo 4/24 | detail |
| 2100000956 | Auto Rotos, s.r.o. | 31348653 | Tue May 07 00:00:00 CEST 2024 | 27.6 | prezutie,uskladnenie pneu, BL364EF | detail |
| 2100000957 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | Mon May 06 00:00:00 CEST 2024 | 16578.03 | upratovacie služby 4/2024 | detail |
| 2100000960 | Kancelária Národnej rady SR | 00151491 | Mon May 13 00:00:00 CEST 2024 | 2800.0 | nájomne rezort.vyznameniania | detail |
| 2100000961 | Kancelária Národnej rady SR | 00151491 | Mon May 13 00:00:00 CEST 2024 | 800.0 | prevádz.náklady rezort.vyznameniania | detail |
| 2100000996 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Mon May 13 00:00:00 CEST 2024 | 248.17 | el. energia Seberíniho 4901027 4/2024 | detail |
