Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 8400000107 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Leoš Šimunek |
| Sídlo dodávateľa | Andreja Kubinu 6937/17,971 01 Trnava,SK |
| IČO dodávateľa | 41429273 |
| Dátum dokladu | Fri Aug 09 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 59408.39 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | úhr.záväzku Leoš Šimúnek |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
