Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000382 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Ústredie práce, soci. vecí a rodiny |
| Sídlo dodávateľa | Hlavná 26,091 01 Stropkov,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536-5 |
| Dátum dokladu | Mon Mar 04 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 135.85 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke 1.Q.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |
