Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000373 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Úrad PSVR Revúca |
| Sídlo dodávateľa | Gen. Viesta 1103/4,050 01 Revúca,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536RA |
| Dátum dokladu | Mon Mar 04 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 160.84 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke 1.Q.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |
