Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000372 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | ÚPSVR Pezinok |
Sídlo dodávateľa | Moyzesova 2,902 01 Pezinok,SK |
IČO dodávateľa | 30794536PK |
Dátum dokladu | Mon Mar 04 00:00:00 CET 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 626.45 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | Zmluva o podnájme 1.Q 2024 |
Identifikácia zmluvy | 26722/2020-M_ODSM |
Identifikácia objednávky |