Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000371 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Ústredie práce soc. vecí a rodiny |
| Sídlo dodávateľa | Slovenská 87,080 01 Prešov,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536-8 |
| Dátum dokladu | Mon Mar 04 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 179.28 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke 1.Q 2024 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |
