Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001076 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Úrad PSVR Rožňava |
| Sídlo dodávateľa | Šafárikova 112,048 01 Rožňava,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536RV |
| Dátum dokladu | Mon Jun 03 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 127.51 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke 2.Q.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |
