Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001021 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | ZVS |
| Sídlo dodávateľa | Nábrežie za hydrocentrálou 4,949 60 Nitra,SK |
| IČO dodávateľa | 36550949 |
| Dátum dokladu | Wed May 15 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 40.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | mes.predpis voda Nitra 5/2024 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
