Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001058 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Bratislavská vodárenská spoločnosť |
| Sídlo dodávateľa | Prešovská 48,826 46 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35850370 |
| Dátum dokladu | Wed May 22 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 44.74 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | voda 22.04.24-21.5.24 Pezinok |
| Identifikácia zmluvy | PZ002000292921_001 |
| Identifikácia objednávky |
