Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001097 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Trenčianske vodárne a kanalizácie, |
| Sídlo dodávateľa | Kožušnícka 4,911 05 Trenčín,SK |
| IČO dodávateľa | 36302724 |
| Dátum dokladu | Tue Jun 04 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 367.42 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | dohoda o urovnaní 14101/2024 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
