Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001093 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny |
| Sídlo dodávateľa | Hraničná 667/13,058 01 Poprad,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536PP |
| Dátum dokladu | Mon Jun 03 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 855.54 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | nájom nebyt.priestorov 2.Q.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 28106/2022-M_ODSM |
| Identifikácia objednávky |
