Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001054 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | GRATEX International a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Galvaniho 17/C,821 04 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35743468 |
| Dátum dokladu | Fri May 17 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 18442.8 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | poskytovanie služieb technickej podpo 4/24 |
| Identifikácia zmluvy | 12015/2022-M_KŠTI |
| Identifikácia objednávky |
