Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100001122 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Ústredie práce soc. vecí a rodiny |
Sídlo dodávateľa | Odborárov 53,052 21 Spišská Nová Ves,SK |
IČO dodávateľa | 30794536-2 |
Dátum dokladu | Tue Jun 04 00:00:00 CEST 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 63.02 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke 2.Q.2024 |
Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
Identifikácia objednávky |