Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100001121 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Úrad PSVR Trebišov |
Sídlo dodávateľa | M.R. Štefánika 73/23,075 01 Trebišov,SK |
IČO dodávateľa | 30794536TV |
Dátum dokladu | Tue Jun 04 00:00:00 CEST 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 197.68 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke 2.Q.2024 |
Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
Identifikácia objednávky |