Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001829 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Úrad PSVR Trebišov |
| Sídlo dodávateľa | M.R. Štefánika 73/23,075 01 Trebišov,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536TV |
| Dátum dokladu | Mon Sep 02 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 197.68 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke 3.Q.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |
