Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100001779 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Podtatranská vodárenská prevádzková |
Sídlo dodávateľa | Hraničná 662/17,058 89 Poprad,SK |
IČO dodávateľa | 36500968 |
Dátum dokladu | Mon Aug 26 00:00:00 CEST 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 400.09 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | vodné,stočné,zrážky 21.5.-15.8.24 Poprad |
Identifikácia zmluvy | 551/143/05P |
Identifikácia objednávky |