Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100002417 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Sociálna poisťovňa |
| Sídlo dodávateľa | ul. 29. augusta 8,10,813 63 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 30807484 |
| Dátum dokladu | Mon Nov 04 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 575.89 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | nájom nebyt.priestorov 11/2024 NP ISE II. |
| Identifikácia zmluvy | 22603/2024-M PK |
| Identifikácia objednávky |
