Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100002455 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Bytové družstvo Petržalka |
| Sídlo dodávateľa | Budatínska 1,851 05 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 00169765 |
| Dátum dokladu | Thu Nov 07 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 253.46 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | mesačný predpis 11/2024 Strečnianska |
| Identifikácia zmluvy | 6382/2016-M_KVSÚ |
| Identifikácia objednávky |
