Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001643 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Ing. Karol Hattas -SPS |
| Sídlo dodávateľa | Hodžova 39,949 01 Nitra,SK |
| IČO dodávateľa | 14111462 |
| Dátum dokladu | Thu Aug 01 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 1740.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500063007 |
