Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001529 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Slovak Telekom,a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Bajkalská 28,817 62 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35763469 |
| Dátum dokladu | Fri Nov 06 00:00:00 CET 2020 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 327.97 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500047781 |
