Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000320 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Nová 76,058 01 Poprad,SK |
| IČO dodávateľa | 36444618 |
| Dátum dokladu | Fri Feb 23 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 435.66 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500059466 |
